上海市黄浦区2020年区级单位预算
预算单位：上海市敬业中学目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、2020年单位预算编制说明
五、2020年单位预算增减情况说明
六、单位预算表
1. 2020年单位财务收支预算总表
2. 2020年单位收入预算总表
3. 2020年单位支出预算总表
4．2020年单位财政拨款收支预算总表
5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
七、其他相关情况说明上海市敬业中学主要职能
上海市敬业中学创建于1748年（清乾隆十三年），解放后属于公办事业单位，机构级别为副处级单位。
学校办学场所是上海市蓬莱路345号，办学宗旨和云顶集团官方网站入口的业务范围是：实施高中阶段教育，促进基础教育发展，举办单位是黄浦区教育局，经费
来源是全额拨款上海市敬业中学机构设置
上海市敬业中学设内设5个机构，包括：校务办公室、教导处、总务处、人事办公室、团委名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，
包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本
支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修
等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研
、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公
务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
。2020年单位预算编制说明
2020年，上海市敬业中学预算支出总额为4,987.42万元，其中：财政拨款支出预算4,756.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预
算拨款支出预算4,756.92万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “教育支出-普通教育-高中教育”科目3,643.22万元，主要用于保障学校正常运转的经费支出；
2. “教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目62.00万元，主要用于教育费附加安排的项目支出；
3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目93.24万元，主要用于学校离退休人员的支出；
4. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目360.83万元，主要用于学校按规定比
例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出；
5. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目180.42万元，主要用于学校按规定比例为
在职教职工缴纳的职业年金支出；
6. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目259.35万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支
出；
7. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目157.86万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。2020年单位预算增减情况说明
与2019年预算执行数相比，财政拨款支出预算减少231.43万元，其中：一般公共预算拨款支出预算减少231.43万元，减少4.64%，主
要原因：人员数量变化，各类缴纳费用变动，项目投入变动。政府性基金拨款支出预算增加（减少）0万元，增加（减少）0％。财政拨款
支出主要内容预算增减情况如下：
1. “教育支出-普通教育-高中教育”科目预算减少262.29万元，减少6.72%，主要原因：教职工、学生人数变动，生均定额标准提
高，教师绩效工资增加，项目安排减少；
2. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目预算减少1.3万元，减少1.38%，主要原因：正常人员数量的
增减变化；
3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算减少24.18万元，减少6.28%，主
要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化；
4. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算增加5.48万元，增加3.13%，主要原
因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化；
5. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目预算增加46.75万元，增加21.99%，主要原因：缴费基数发生调整，人
员数量发生变化；
6. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目预算增加4.11万元，增加2.67%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生
变化。单位：万元
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
4,756.91 一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
0.00
1、一般公共预算资金
4,756.91 二、外交支出
0.00
0.00
0.00
0.00
2、政府性基金
0.00 三、国防支出
0.00
0.00
0.00
0.00
二、事业收入
170.00 四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
0.00
三、事业单位经营收入
0.00 五、教育支出
3,935.72
2,470.73
1,003.21
461.78
四、其他收入
60.50 六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
0.00
八、社会保障与就业支出
634.49
634.49
0.00
0.00
九、卫生健康支出
259.35
259.35
0.00
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
十八、自然资源海洋气象等支
出
0.00
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
157.86
157.86
0.00
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
0.00
二十一、灾害防治及应急管理
支出
0.00
0.00
0.00
0.00
二十二、预备费
0.00
0.00
0.00
0.00
二十三、其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
二十四、转移性支出
0.00
0.00
0.00
0.00
二十五、债务还本支出
0.00
0.00
0.00
0.00
二十六、债务付息支出
0.00
0.00
0.00
0.00
二十七、债务发行费用支出
0.00
0.00
0.00
0.00
收入总计
4,987.41
支出总计
4,987.42
3,522.43
1,003.21
461.78
项目
预算数
项目
合计
项目支出
2020年单位财务收支预算总表
本年收入
本年支出
预算数
基本支出单位：万元
类
款
项
205
教育支出
3,935.72
3,705.22
170.00
0.00
60.50
205
02
普通教育
3,873.72
3,643.22
170.00
0.00
60.50
205
02
04
高中教育
3,873.72
3,643.22
170.00
0.00
60.50
205
09
教育费附加安排的支出
62.00
62.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
62.00
62.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
634.49
634.49
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位养老支出
634.49
634.49
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
93.24
93.24
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
360.83
360.83
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
180.42
180.42
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
259.35
259.35
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
259.35
259.35
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
259.35
259.35
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
157.86
157.86
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
157.86
157.86
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
157.86
157.86
0.00
0.00
0.00
4,987.41
4,756.91
170.00
0.00
60.50
其他收入
2020年单位收入预算总表
项目
收入预算
功能分类科目编码
合计
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入单位：万元
类
款
项
205
教育支出
3,935.72
3,473.94
461.78
205
02
普通教育
3,873.72
3,473.94
399.78
205
02
04
高中教育
3,873.72
3,473.94
399.78
205
09
教育费附加安排的支出
62.00
0.00
62.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
62.00
0.00
62.00
208
社会保障和就业支出
634.49
634.49
0.00
208
05
行政事业单位养老支出
634.49
634.49
0.00
208
05
02
事业单位离退休
93.24
93.24
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
360.83
360.83
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
180.42
180.42
0.00
210
卫生健康支出
259.35
259.35
0.00
210
11
行政事业单位医疗
259.35
259.35
0.00
210
11
02
事业单位医疗
259.35
259.35
0.00
221
住房保障支出
157.86
157.86
0.00
221
02
住房改革支出
157.86
157.86
0.00
221
02
01
住房公积金
157.86
157.86
0.00
4,987.42
4,525.64
461.78
2020年单位支出预算总表
项目
支出预算
功能分类科目编码
合计
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出单位：万元
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
4,756.92 一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金
0.00 二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
3,705.22
3,705.22
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
634.49
634.49
0.00
九、卫生健康支出
259.35
259.35
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
157.86
157.86
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、灾害防治及应急管理支
出
0.00
0.00
0.00
二十二、预备费
0.00
0.00
0.00
二十三、其他支出
0.00
0.00
0.00
二十四、转移性支出
0.00
0.00
0.00
二十五、债务还本支出
0.00
0.00
0.00
二十六、债务付息支出
0.00
0.00
0.00
二十七、债务发行费用支出
0.00
0.00
0.00
收入总计
4,756.92
支出总计
4,756.92
4,756.92
0.00
2020年单位财政拨款收支预算总表
财政拨款收入
财政拨款支出单位：万元
类
款
项
205
教育支出
3,705.22
3,243.44
461.78
205
02
普通教育
3,643.22
3,243.44
399.78
205
02
04
高中教育
3,643.22
3,243.44
399.78
205
09
教育费附加安排的支出
62.00
0.00
62.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
62.00
0.00
62.00
208
社会保障和就业支出
634.49
634.49
0.00
208
05
行政事业单位养老支出
634.49
634.49
0.00
208
05
02
事业单位离退休
93.24
93.24
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
360.83
360.83
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
180.42
180.42
0.00
210
卫生健康支出
259.35
259.35
0.00
210
11
行政事业单位医疗
259.35
259.35
0.00
210
11
02
事业单位医疗
259.35
259.35
0.00
221
住房保障支出
157.86
157.86
0.00
221
02
住房改革支出
157.86
157.86
0.00
221
02
01
住房公积金
157.86
157.86
0.00
4,756.92
4,295.14
461.78
2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
合计
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出单位：万元
类
款
项
合计
上海市敬业中学2020年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码单位：万元
类
款
301
工资福利支出
3,396.76
3,396.76
0.00
301
01
基本工资
568.89
568.89
0.00
301
02
津贴补贴
62.05
62.05
0.00
301
06
伙食补助费
108.24
108.24
0.00
301
07
绩效工资
1,624.25
1,624.25
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
360.83
360.83
0.00
301
09
职业年金缴费
180.42
180.42
0.00
301
10
城镇职工基本医疗保险缴费
214.24
214.24
0.00
301
12
其他社会保障缴费
119.98
119.98
0.00
301
13
住房公积金
157.86
157.86
0.00
301
99
其他工资福利支出
0.00
0.00
0.00
302
商品和服务支出
757.21
0.00
757.21
302
01
办公费
50.00
0.00
50.00
302
02
印刷费
20.00
0.00
20.00
302
03
咨询费
0.00
0.00
0.00
302
04
手续费
0.50
0.00
0.50
302
05
水费
15.00
0.00
15.00
302
06
电费
25.00
0.00
25.00
302
07
邮电费
2.00
0.00
2.00
302
11
差旅费
2.00
0.00
2.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
48.00
0.00
48.00
302
14
租赁费
0.00
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
0.00
302
16
培训费
27.00
0.00
27.00
302
17
公务接待费
0.00
0.00
0.00
302
18
专用材料费
10.00
0.00
10.00
302
26
劳务费
20.00
0.00
20.00
302
27
委托业务费
0.00
0.00
0.00
302
28
工会经费
27.06
0.00
27.06
302
29
福利费
48.82
0.00
48.82
302
31
公务用车运行维护费
5.60
0.00
5.60
302
39
其他交通费用
0.00
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
456.23
0.00
456.23
303
对个人和家庭的补助
125.67
125.67
0.00
303
01
离休费
10.37
10.37
0.00
303
02
退休费
82.87
82.87
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
0.00
303
08
助学金
25.65
25.65
0.00
303
09
奖励金
1.04
1.04
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助
5.73
5.73
0.00
310
资本性支出
15.50
0.00
15.50
310
02
办公设备购置
0.50
0.00
0.50
310
03
专用设备购置
10.00
0.00
10.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
5.00
0.00
5.00
4,295.14
3,522.43
772.71
2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
项目
一般公共预算基本支出
部门预算经济分类
科目编码
合计
部门预算经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费单位:万元
小计
购置费
运行费
5.60
0.00
0.00
5.60
0.00
5.60
0.00
2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
“三公”经费预算数
公务用车购置及运行费
合计
因公出国(境)费
公务接待费
机关运行经费预
算数其他相关情况说明
一、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为5.60万元，比2019年预算减少2.80万元。其中：
（一）因公出国（境）费0.00万元，预算统一安排到区外办。
（二）公务用车购置及运行费5.60万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.60万元），比2019年预算减少2.80万元，主要
原因是减少一辆车。
（三）公务接待费0.00万元，与2019年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算341.52万元，其中：政府采购货物预算58.49万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算283.03万
元。
四、国有资本经营经营预算财政拨款情况说明
本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
五、绩效目标设置情况
2020年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金461.78万元。
沪公网安备310102004120号 沪icp备15052465号